天水廣播電視臺

２０２４年部門預(yù)算公開情況說明

部門負(fù)責(zé)人：　豐藝明

財務(wù)負(fù)責(zé)人：　王　翼

制　表：　崔　華

公開日期：２０２４年１月１9日

目　錄

第一部分　部門基本概況

一、　部門職責(zé)

二、　機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?。玻埃玻茨瓴块T預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分２０２４年部門預(yù)算公開表及項目績效目標(biāo)表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項目支出績效目標(biāo)表

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室　天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將２０２４年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水廣播電視臺前身是天水電視臺，成立于１９８４年８月。２００１年１月由原天水電視臺、天水人民廣播電臺和天水有線電視臺合并為天水廣播電視臺，為財政差額撥款事業(yè)單位。２０１９年３月成為市政府直屬正縣級事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，市委對領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化，設(shè)立了天水廣播電視臺黨組。

１.緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，及時把黨和政府的方針、政策、政令、任務(wù)傳達(dá)到廣大人民群眾中去，把豐富的知識和多彩的文藝節(jié)目傳送給觀眾聽眾，滿足廣大人民群眾日益增長的精神文化需求，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。

２.研究制定廣播電視及新媒體宣傳工作計劃，組織實施重大宣傳報道工作，抓好日常報道和深度報道工作；辦好廣播電視精品欄目，組織實施廣播電視精品創(chuàng)優(yōu)；負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目內(nèi)容審查把關(guān)，不斷提高節(jié)目質(zhì)量；不斷開發(fā)新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展，搶占輿論制高點(diǎn)。

３.負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目播出、轉(zhuǎn)播工作，確保完成中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播任務(wù)和安全優(yōu)質(zhì)播出。

４.貫徹執(zhí)行廣播電視產(chǎn)業(yè)政策，開發(fā)廣播電視資源，著力抓好廣播電視廣告經(jīng)營創(chuàng)收與管理，做大做強(qiáng)廣播電視事業(yè)，增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁，增強(qiáng)廣播電視系統(tǒng)的綜合實力，促進(jìn)廣播電視產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

５.負(fù)責(zé)本臺廣播電視隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)，加強(qiáng)干部職工的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷深化內(nèi)部人事制度和干部任用制度改革，搞活內(nèi)部分配制度，激發(fā)全臺活力。

６.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水廣播電視臺是差額撥款事業(yè)一級預(yù)算單位，無二級單位。

我臺內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、總編室、監(jiān)管部、人力資源部、新聞部、外宣部、新媒體部、綜合廣播部等２３個部室。目前全臺實有人數(shù)１９５人，退休５６人，正式在編人員１１３人，副高級職稱２４人，中級職稱?。叮橙耍跫壜毞Q８７人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，２０２４年部門收支預(yù)算匯總情況。

（一）收入預(yù)算

２０２４年部門收入預(yù)算１４７４.９４萬元（詳見部門預(yù)算公開表１，２），比２０２３年預(yù)算增加４２１.９４萬元，增長４０％。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入１４７４.９４萬元，占１００％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入０萬元，占０％；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入０萬元，占０％。

（二）支出預(yù)算

２０２４年部門支出預(yù)算１４７４.９４萬元（詳見部門預(yù)算公開表３），比２０２３年預(yù)算增加４２１.９４萬元，增長４０％。其中：基本支出１３４５.９４萬元，占９１.２５％；項目支出１２９萬元，占８.７５％。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表４），主要是：

１.文化旅游體育與傳媒支出１０３５.０５萬元；

２.社會保障和就業(yè)支出２４６.０９萬元；

３.衛(wèi)生健康支出７６.７５萬元；

４.住房保障支出１１７.０４萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

２０２４年一般公共預(yù)算支出１４７４.９４萬元（詳見單位預(yù)算公開表４，５，６，７），比２０２３年預(yù)算增加４２１.９４萬元，增長４０％，增長的主要原因是人員增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

２０２４年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出１４７４.９４萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)１２９１.３６萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)５４.５８萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

２０２４年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出１２９萬元，比２０２３年預(yù)算增加１９萬元，增長１７.２７％，增長主要原因是增加北山調(diào)頻臺代播代維電費(fèi)１０萬元；增加新媒體運(yùn)營經(jīng)費(fèi)９萬元。共包含３個項目，其中新媒體運(yùn)營經(jīng)費(fèi)５６萬元；南、北兩山代播代維電費(fèi)１３萬元；新華社通訊稿費(fèi)６０萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

１.因公出國（境）費(fèi)用０萬元，比２０２３年預(yù)算０萬元持平。

２.公務(wù)接待費(fèi)０萬元，比２０２３年預(yù)算０萬元持平。

３.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬元（其中：公務(wù)用車購置０萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)０萬元），比２０２３年預(yù)算０萬元持平。

４.培訓(xùn)費(fèi)６.４６萬元，比２０２３年預(yù)算減少１.５４萬元，下降１９.２５％，下降的主要原因是預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)下降３０％。

５.會議費(fèi)０萬元，比２０２３年預(yù)算０萬元持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

２０２４年部門本級及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算１００.４萬元，比２０２３年預(yù)算減少５９.５萬元，下降３７.２１％，下降的主要原因是減少項目新華社通訊稿件勞務(wù)費(fèi)。

七、政府采購安排情況

２０２４年本部門政府采購預(yù)算總額０萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算０萬元，政府采購工程預(yù)算０萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算０萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為７２０３.７２萬元。其中：辦公用房１６３.８７平方米，價值２９萬元。單位用車９輛，價值４３.４９萬元。單價２０萬元以上的設(shè)備價值２３０６.２３萬元。２０２４年擬采購固定資產(chǎn)約１００萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

２０２４年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

２０２４年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

２０２４年本部門不涉及非稅收入，２０２４年計劃征收０萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

２０２４年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

２０２４年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款１２９萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款１２９萬元，政府性基金預(yù)算撥款０萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款０萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

１、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

２、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

３、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

４、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

５、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

６、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

７、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

８、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

９、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

１０、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

１１、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

１２、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

天水廣播電視臺

２０２４年０１月１9日

附件：１.天水廣播電視臺２０２４年部門預(yù)算公開表

廣播電視臺部門預(yù)算公開表.xlsx

２.天水廣播電視臺２０２４年部門項目支出績效目標(biāo)表

天水廣播電視臺整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

新媒體運(yùn)營經(jīng)費(fèi).xls

南北山轉(zhuǎn)播臺代播代維費(fèi).xls

新華通訊社稿費(fèi).xls